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審核交流一

《指南和支持包 ISO90012008條款1.2應用指南》案 例 摘 錄

在所有的示例中,我们假设所述的删减要求不会影响组织提供符合顾客及相应法律法規要求的产品的能力。

1-某銀行所控制的顧客財産(知識産權)

場景

某銀行向其顧客提供多種服務(即個人銀行業務或公司銀行業務),但僅選擇對其互聯網銀行業務建立質量管理體系,並聲稱其互聯網銀行業務符合ISO 9001:2008。該銀行在其質量手冊中明確說明了質量管理體系覆蓋了哪些業務。該銀行在互聯網銀行業務中刪減了7.5.4顧客財産,银行认为其互联网银行业务中不涉及任何顧客財産,并以此作为删减的理由。

問題

該銀行能否刪減7.5.4顧客財産並聲稱符合ISO 9001:2008

分析和結論

該銀行對7.5.4顧客財産的刪減是不合理的,因爲銀行確實從顧客那裏獲得相關資料,例如個人隱私和保密信息。ISO 9001體系的7.5.4“顧客財産要求组织保护好组织控制的或被其使用的顧客財産。條款7.5.4明确表明“顧客財産可包括知识产权和个人信息”。在這個例子中,銀行的顧客在使用互聯網銀行服務時,基于對銀行的信任,向銀行提供重要的資料,這就構成了顧客財産因此银行必须在其质量管理体系中执行关于顧客財産的要求。

2-通過合同制造商刪減設計及開發的要求

場景

XYZ電子公司正在建設一家新工廠,制造移動電話。作爲分供方,該公司只有一個顧客,該顧客負責産品的設計。XYZ負責采購所有的部件並承擔手機制造生産活動。顧客向XYZ提供部件規範及零件的規格,並負責將所有設計變更通知XYZ,並提供相關的變更資料。

XYZ在建立質量管理體系時刪減了ISO9001:2008條款7.3要求設計和開發XYZ認爲顧客所提供的各種規範就是顧客提供的産品,因此按照7.5.4顧客財産對其進行控制。

問題

XYZ能否刪減7.3“設計和開發並聲稱符合ISO 9001:2008

分析和結論

XYZ可以刪減7.3“設計和開發,因爲他對手機産品的設計沒有任何責任或權力。他的顧客負責提供設計。

3-監管機構允許刪減相關要求

場景

KML公司按照各種強制的壓力容器法規爲發電廠設計和制造壓力容器。

監管部門尚未考慮根據ISO 9001:2008標准修訂其對制造商的要求,但已經確認仍將不要求制造者的質量管理體系仍然不要求包含設計。因此,KML決定在其質量管理體系中刪減7.3“設計和開發並聲稱符合ISO 9001:2008

問題

KML能否刪減7.3“設計和開發並聲稱符合ISO 9001:2008

分析和結論

因为监管机构没有要求制造商在质量管理体系中包含設計和開發的内容。

KML的刪減不合理,且不能聲稱符合ISO 9001:2008因为設計和開發关系到该公司使产品符合顾客要求的能力。所以即便监管部门允许这种删减,KML也不能刪減7.3“設計和開發